Supporto Clienti

Con la Versione 22.10.20 sono state rilasciate le procedure complete per la gestione delle Certificazioni Uniche 2022.

L’adempimento si articola in due momenti:

• 16 marzo 2022 - per il periodo d’imposta 2021, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Saranno da rilasciare al percipiente entro la stessa data, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
• 31 ottobre 2022 - per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Per rendere più agevole il lavoro di compilazione, verifica, spedizione e/o trasmissione  delle Certificazioni Uniche 2022, allego al presente articolo tutta una serie di dispense che ti saranno utili durante il tuo lavoro; ed in particolare:

1. NS0062 Certificazione Unica 2022 - Lavoro Autonomo - Flusso Operativo
   
2. NS0063 Certificazione Unica 2022 - Casi Particolari
3. NS0064 Certificazione Unica 2022 - Operazioni Straordinarie e Successioni
4. NS0101   Certificazione Unica 2022 - Import da Procedure Esterne

Le Note Salvatempo allegate al presente articolo, sono consultabili anche dal DeskTop attivo di B.Point SP, accedendo dalla scelta LiveUpDate.

Con la Versione 22.10.00 sono stati rilasciati i programmi completi per il primo appuntamento dell'anno: la Dichiarazione Ann.le IVA 2022.

Per rendere più agevole il lavoro di compilazione, verifica e spedizione della Dichiarazione IVA 2022, allego al presente articolo tutta una serie di dispense che ti saranno utili durante il tuo lavoro; ed in particolare:

1. NS0084 Dichiarazione IVA Annuale - Flusso Operativo
2. NS0125 Dichierazione Annuale IVA - Casi Particolari di Presentazione
3. NS0004 Dichiarazione IVA Annuale - Gestione Credito
4. NS0117 Fornitura Telematica Dichiarazione AnnualeIVA
5. NS0112 Forzatura Invio Telematico Dichiarazione Annuale IVA
6. NS0118 Dichiarazione IVA Correttiva
7. NS0025 Trasformazione Infrannuale - Stessa P.I.
8. NS0035 Trasformazione Infrannuale - Cessazione Dante Causa

Le Note Salvatempo allegate al presente articolo, sono consultabili anche dal DeskTop attivo di B.Point SP, accedendo dalla scelta LiveUpDate.

NUOVO CRUSCOTTO PER I REDDITI - UNICO PF, SC e ENC

Le Dichiarazioni dei Redditi rappresentano, storicamente, tra le più impegnative e delicate attività professionali dello Studio. Il programma Con Te B.Point edition arriva oggi ad una tappa fondamentale e riserva ai nostri Clienti una grande novità proprio nell’ambito della prossima campagna dichiarativa.

Con la Release 22.10.00, "entra in scena" il nuovo cruscotto informativo delle Dichiarazioni dei Redditi.

La nuova visualizzazione risponde alle tante esigenze informative tipiche del “mondo dichiarativo” dividendo, in quattro aree ben distinte, il piano di lavoro che ci permetterà di operare al meglio durante l'inserimento dei dati.

Le quattro aree di lavoro, come mostra l'immagine,  gestiscono:.

• Flusso di lavoro: permette a colpo d’occhio di capire a che punto si è arrivati e gli step da eseguire nella fase di lavorazione della dichiarazione;
• Dati Salienti Riepilogo imposte: permette la visione dell’importo totale delle Imposte e del Reddito imponibile associati alla dichiarazione corrente e dell’anno precedente, l’accesso diretto alla liquidazione imposte e la generazione del tabulato associato;
• Contenuti correlati: permette di visualizzare informazioni dei modelli correlati alla dichiarazione e ne garantisce l’accesso con un solo clic;
• Dichiarazione: raccoglie tutte le informazioni sullo stato della dichiarazione, incongruenze e avvisi sulla compilazione.

Il nuovo cruscotto, oltre a valorizzare informazioni esistenti in diversi punti di B.Point concentrandole in un'unica area, mostra nuovi contenuti informativi pensati appositamente per agevolare le attività dello studio.

Tutte le novità sono ampiamente descritte nell'allegato che trovi in calce all'articolo e all'interno del programma, consultando le note di rilascio disponibili.

Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Ade n. 293384 del 28/10/2021, si è concluso l’iter legislativo per effetto del quale - a partire dal prossimo 01/01/2022 - non sarà più possibile effettuare la trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) e diventerà contestualmente obbligatoria la trasmissione dei dati stessi, mediante il tracciato della fatturazione elettronica.

Le precedenti regole, contenute nel Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, prevedevano infatti la possibilità di utilizzare due modalità alternative - entrambe ancora usufruibili fino al 31/12/2021 - di trasmissione telematica all’Ade dei dati delle operazioni transfrontaliere:

• la prima prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di due file Xml, uno per le operazioni attive e uno per le operazioni passive, contenenti i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento (c.d. Esterometro);
• la seconda prevedeva, esclusivamente per le operazioni attive, la predisposizione e l’invio per ogni operazione di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al SdI, impostando il campo del tracciato “Codice Destinatario” con il valore convenzionale (XXXXXXX).

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015, dall’articolo 1, comma 1103, della Legge n. 178/2020, con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal 01/01/2022, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) e il formato del file fattura elettronica.
Il nuovo Provvedimento stabilisce termini differenziati per le operazioni attive e passive:

• per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
• per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Scarica e consulta l'estratto delle Note di Rilascio della vers. 22.00.00 riguardante la nuova gestione e le modalità operative con cui procedere in fase di registrazione.

2021
Per i dati del I semestre 2021 entro il 02/08/2021 (il 31/07/2021 cade di sabato - Il Decreto del 23/07/2021 del MEF ha prorogato l'invio al 30/09/2021;
Per i dati del II semestre 2021 entro il 31/01/2022.

2022
Dal 2022 la periodicità diventa mensile. I dati mensili dovranno essere inviati entro la fine del mese successivo.

L'invio dei dati relativi agli oneri sostenuti nell'anno 2021 dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica tramite web services.

In caso di errata comunicazione dei dati non si applicano sanzioni se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Scarica le due dispense; relativamente al Flusso Operativo e ai Casi Partcolari.

Nel lontano dicembre 2005, con la Release 6.10.00, WKI rilasciò due nuovi Piani dei Conti di Riferimento (Imprese e Professionisti) denominati “blindati“, completamente allacciati ai righi delle dichiarazioni dei redditi e del Bilancio UE e, con i rilasci successivi, gli stessi sono stati integrati e aggiornati secondo le disposizioni ministeriali in materia contabile e fiscale.
Il rilascio di questi due PdC, ha fatto si che l’utente non si dovesse più preoccupare di collegare i conti per quanto riguarda gli applicativi fiscali e il riporto dei dati nel Bilancio UE.

La soluzione adottata da WKI è una soluzione ottimale per chi utilizza le procedure contabili/fiscali. Infatti chi decide di adottare il PdC di Riferimento opererà su una copia dello stesso e non direttamente sul file originale; in questo modo si da la possibilità, all’operatore, di personalizzare i vari sottoconti a seconda delle proprie esigenze, avendo però la possibilità di usufruire dei collegamenti con il bilancio UE e con i redditi in quanto, WKI, rilascerà i propri agg.ti sul PdC blindato non accessibile, a cui tutte le copie dei PdC sono collegate e a cui nessuno può accedere.

Durante il corso del 19 gennaio p.v., gli argomenti in oggetto verranno trattati in maniera approfondita. Le due dispense allegate al presente articolo, accompagneranno gli utenti durante le operazioni di collegamento e/o travaso dati con le procedure fiscali.