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CU 2021 - Strumenti Formativi

In questo articolo vengono raccolte tutte le modalità operative per la gestione completa delle CU 2021, che quest'anno presentano diverse novità introdotte con il Decreto Fiscale 2020.

In particolare, dal 2021, il Decreto fiscale 2020 ha previsto la rimodulazione del calendario degli adempimenti relativi all’assistenza fiscale legati alla presentazione del Modello 730 da parte dei contribuenti e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle relative certificazioni.
In particolare, è stato previsto che:

NOVITA'

  • il modello precompilato sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile;
  • il termine per la presentazione del Modello 730 è fissato al 30 settembre;
  • il 16 marzo costituirà il termine ultimo per la trasmissione della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e la relativa consegna (Modello sintetico).

TERMINI PRESENTAZIONE

L’adempimento si articola in due momenti:

  • 16 marzo 2021 - per il periodo d’imposta 2020, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Saranno da rilasciare al percipiente entro la stessa data, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
  • 02 novembre 2021 (il 31/10 cade di domenica e l’1/11 è festivo) per l'invio telematico delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata

 

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DICHIARAZIONE IVA ANN.le - Strumenti Formativi

Con la Release 21.10.00 e la successiva Fix 21.10.10 e 21.10.11 sono stati rilasciati i programmi completi per la gestione della Dichiarazione Ann.le IVA.

Varie le novità introdote quest'anno:

  • introduzione del nuovo rigo VA16 finalizzato all’indicazione dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza COVID-19;
  • introduzione a rigo VF34 di un nuovo campo riservato alle operazioni esenti collegate con l’emergenza COVID-19 al fine di non influenzare il pro-rata;
  • a seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d’intento il “Decreto Crescita” ha soppresso il quadro VI relativo all’indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute;
  • compilazione del quadro VQ limitata al “ripristino” del credito IVA connesso agli omessi versamenti periodici relativi al 2019 e 2018;
  • introduzione del nuovo rigo VL41 al fine di gestire gli omessi versamenti periodici relativi al 2020 in presenza di un risultato a credito.

Termine e modalità di presentazione

  • La dichiarazione IVA 2021 relativo al 2020 va presentata, in via telematica, direttamente/tramite un intermediario abilitato dal 01/02 al 30/04/2021 in forma autonoma esclusivamente in forma autonoma.
  • Al 01/03/2021 (28 febbraio cade di domenica) se si volessero comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre/novembre/dicembre 2020 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP.

Nel presente articolo, affinché si possa operare al meglio, vengono allegate le Note Salvatempo relative a:

  1. Dichiarazione IVA Ann.le- Flusso Operativo
  2. Fornitura Telematica Dichiarazione IVA Ann.le
  3. Dichiarazione IVA Ann.le - Gestione Credito
  4. Dichiarazione IVA Ann.le - Correttiva
  5. Forzatura Invio Telematico Dichiarazione IVA Ann.le
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